Detail faktúry 2025/023

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
2025/023
Popis plnenia:
ŠJ
Cena:
108,34 EUR
Odberateľ:
Obec Radvaň nad Dunajom
IČO:
00306657
Dodávateľ:
Mirkom, s.r.o.
IČO:
44886764
Adresa:
Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
Dátum doručenia:
24. 1. 2025
Dátum splatnosti:
24. 1. 2025
Dátum úhrady:
31. 1. 2025
Dátum vystavenia:
10. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
3. 2. 2025
Poznámka:
ŠJ