Detail faktúry 2025/372

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
2025/372
Popis plnenia:
ŠJ čistice protriedky
Cena:
74,63 EUR
Odberateľ:
Obec Radvaň nad Dunajom
IČO:
00306657
Dodávateľ:
VAMAX - 1, s.r.o.
IČO:
44340061
Adresa:
bisk.Királya 22/13, 945 01 Komárno, Slovensko
Dátum doručenia:
10. 9. 2025
Dátum splatnosti:
23. 9. 2025
Dátum úhrady:
11. 9. 2025
Dátum vystavenia:
9. 9. 2025
Dátum zverejnenia:
1. 10. 2025
Poznámka:
ŠJ čistice protriedky